奥星公司岗位廉政风险识别防控表
岗位廉政风险识别防控表
部门（单位）名称：奥星公司 2020 年11 月26 日
姓 名 | 刘继亮 | 职 务 | 总支书记、总经理 | 科室 |
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一岗双责 | 岗位 职责 | 1、主持公司的经营管理工作，组织实施学校决议；2、组织拟定公司的发展规划、经营方针、年度计划及日常经营工作中的重要事项， 负责组织实施；3、拟订公司内部管理机构设置方案；4、拟订公司基本管理制度和制定公司的具体规章制度；5、负责召集主持总支、党政联席会等会议，检查、督促和协调各部门的工作进展；6、提请聘任或者解聘公司各部门经理；7、签署日常行政、业务文件；8、负责处理公司重大突发事件； 9、负责对各部门经理工作布置、指导、检查监督、评价和考核管理工作； 10、行使公司章程和学校授予的其它职权。 | |||||||
廉政 职责 | 对公司职责范围内的党风廉政建设负全面责任，坚持“一岗双责”，把党风廉政建设纳入到本部门的总体工作目标，建立健全党风廉政规章制度，确保承担的相关责任落到实处。坚持不懈地开展党风廉政教育，遵守校党委有关反腐倡廉的各项规章制度，保证成员无违纪违法现象。结合业务工作建立健全党风廉政建设管理机制、监督机制，切实落实党内民主生活会制度和政务公开制度，坚持标本兼治，综合管理，从源头上预防和治理腐败。履行监督职责，对本部门的党风廉政建设情况进行监督、检查和考核，主动接受学校职能部门的监督检查。 | ||||||||
风险事项 | 风险点 | 自我防控措施 | 个人自我风险评估（级别） | 部门风险评估 （级别） | |||||
收支管理。
| 1、变相支出的风险。 2、财务支出审批不严格。 3、项目运营成本预算不完整、不合理。 | 严格执行《山东理工大学经费支出报销规定》、《山东理工大学关于严肃财经纪律加强财务管理的规定》《山东理工大学差旅费开支规定》、《山东理工大奥星科技发展有限公司财务管理规定》等规定，按程序报批。 | 二级 | 二级 | |||||
“三重一大”事项决定。
| 不按民主集中制和总支会议事规则进行会产生以下风险： 1决策运行中带来风险。 2重大项目运营过程中存在滥用权力、徇私舞弊现象。 3重大人事任免奖惩存在滥用权力、徇私舞弊现象。 4、大额资金使用存在滥用权力、徇私舞弊现象。
| 充分听取意见，加强公示 严格执行规定及程序，集体研究决定，报分管校长审批。 | 一级 | 一级 | |||||
科技成果转化、新项目立项预算管理 |
| 建立健全干部管理、财务管理、投资管理及购销等配套制度；明确办公室为督办部门。科学合理核定专项费用，调整预算严格履行决策程序。依据公司计划办理立项手续，特殊立项学校决定。 | 一级 | 一级 | |||||
对外投资管理 |
| 杜绝设立“小金库”；完善财务管控体系，加强资金统一管理；加强财务稽查，及时发现和纠正违规问题。 | 一级 | 一级 | |||||
资产出租、转让、报废
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| 严格计划管理，将投资项目及资金使用全部哪如计划并履行报批手续。 资产出租、转让事宜履行审批、招标手续；已报废资产应采取公开竞价、拍卖手续出售；定期开展资产清查，保证账、卡、物一致。 | 二级 | 二级 | |||||
注：1.岗位职责指个人所在岗位的职权及承担的工作任务；廉政职责指个人立足岗位落实党风廉政建设的责任和义务。2.从岗位职责、业务流程、制度机制、外部环境等四个方面入手，查找可能引发个人不廉洁行为的因素，确定和填报风险点。3.针对廉政风险，提出自我防控的措施。4.风险评估，是针对每个岗位查找出的岗位职责风险、业务流程风险、制度机制风险和外部环境风险，按发生几率大小、可能造成的危害程度评定等级，具体分为一级、二级、三级风险等级。
岗位廉政风险识别防控表
部门（单位）名称：奥星公司 2020 年11 月26 日
姓 名 | 修思波 | 职 务 | 副总经理 | 科室 |
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一岗双责 | 岗位 职责 | 1、主持公司内部管理考核工作；2、分管房屋出租管理、卧具供应、饮用水服务、网络工程、安全生产管理等工作；3、负责工会及群团工作；4、协助总经理做好其他工作。 | |||||||
廉政 职责 | 对职责范围内的党风廉政建设负全面责任，坚持“一岗双责”，把党风廉政建设纳入到个人的总体工作目标，建立健全党风廉政规章制度，确保承担的相关责任落到实处。坚持不懈地开展党风廉政教育，遵守校党委有关反腐倡廉的各项规章制度，保证无违纪违法现象。 | ||||||||
风险事项 | 风险点 | 自我防控措施 | 个人自我风险评估（级别） | 部门风险评估 （级别） | |||||
收支管理。
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| 严格执行《山东理工大学经费支出报销规定》、《山东理工大学关于严肃财经纪律加强财务管理的规定》《山东理工大学差旅费开支规定》、《山东理工大奥星科技发展有限公司财务管理规定》等规定，按程序报批。 | 二级 | 二级 | |||||
卧具供应 |
| 严格执行《公寓用品业务项目操作规范》 《山东理工大奥星科技发展有限公司财务管理规定》、学校相关规定 | 二级 | 二级 | |||||
房屋租赁业务 |
| 严格执行《山东理工大学经营场所租赁管理细则》、《房屋租赁业务项目操作规范》 | 二级 | 二级 | |||||
饮用水服务业务 |
| 严格执行《饮用水业务项目操作规范》 | 二级 | 二级 | |||||
网络工程业务 |
| 严格执行《网络监控业务业务项目操作规范》、《山东理工大奥星科技发展有限公司财务管理规定》、学校相关规定 | 二级 | 二级 | |||||
资产管理 |
| 资产出租、转让事宜履行审批手续；已报废资产应采取公开竞价、拍卖手续出售；定期开展资产清查，保证账、卡、物一致。 | 二级 | 二级 | |||||
注：1.岗位职责指个人所在岗位的职权及承担的工作任务；廉政职责指个人立足岗位落实党风廉政建设的责任和义务。2.从岗位职责、业务流程、制度机制、外部环境等四个方面入手，查找可能引发个人不廉洁行为的因素，确定和填报风险点。3.针对廉政风险，提出自我防控的措施。4.风险评估，是针对每个岗位查找出的岗位职责风险、业务流程风险、制度机制风险和外部环境风险，按发生几率大小、可能造成的危害程度评定等级，具体分为一级、二级、三级风险等级。
岗位廉政风险识别防控表
部门（单位）名称：奥星公司 2020 年11 月26 日
姓 名 | 李强 | 职 务 | 副总经理 | 科室 |
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一岗双责 | 岗位 职责 | 1、负责开展非学历教育培训业务；2、分管科技开发、汽车租赁等工作；3、协助总经理其他工作。 | |||||||
廉政 职责 | 对职责范围内的党风廉政建设负全面责任，坚持“一岗双责”，把党风廉政建设纳入到个人的总体工作目标，建立健全党风廉政规章制度，确保承担的相关责任落到实处。坚持不懈地开展党风廉政教育，遵守校党委有关反腐倡廉的各项规章制度，保证无违纪违法现象。 | ||||||||
风险事项 | 风险点 | 自我防控措施 | 个人自我风险评估（级别） | 部门风险评估 （级别） | |||||
专项经费使用。资金管理
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| 严格执行《山东理工大学经费支出报销规定》、《山东理工大学关于严肃财经纪律加强财务管理的规定》《山东理工大学差旅费开支规定》、《山东理工大奥星科技发展有限公司财务管理规定》等规定，按程序报批。 | 二级 | 二级 | |||||
科技成果转化及新项目开发 |
| 严格执行《科技服务业务项目操作规范》 《山东理工大奥星科技发展有限公司财务管理规定》、学校相关规定 | 二级 | 二级 | |||||
汽车租赁业务 |
| 严格执行《汽车综合服务业务项目操作规范》、《山东理工大奥星科技发展有限公司财务管理规定》、学校相关规定 | 二级 | 二级 | |||||
资金管理 |
| 完善财务管控体系，加强资金统一管理；加强财务稽查，及时发现和纠正违规问题。 | 二级 | 二级 | |||||
非学历教育培训 | 容易产生违规操作的风险 | 严格执行学校审批制度。完善财务管控体系，加强资金统一管理；加强财务稽查，及时发现和纠正违规问题。 | 二级 | 二级 | |||||
注：1.岗位职责指个人所在岗位的职权及承担的工作任务；廉政职责指个人立足岗位落实党风廉政建设的责任和义务。2.从岗位职责、业务流程、制度机制、外部环境等四个方面入手，查找可能引发个人不廉洁行为的因素，确定和填报风险点。3.针对廉政风险，提出自我防控的措施。4.风险评估，是针对每个岗位查找出的岗位职责风险、业务流程风险、制度机制风险和外部环境风险，按发生几率大小、可能造成的危害程度评定等级，具体分为一级、二级、三级风险等级。
岗位廉政风险识别防控表
部门（单位）名称：奥星公司 2020 年11 月26 日
姓 名 | 肖贤明 | 职 务 | 综合办主任 | 科室 | 综合办公室 | ||||
一岗双责 | 岗位 职责 | 1、检查、催办公司会议和领导交办的有关工作的执行、落实和完成情况。2、组织安排公司召开的各种会议和活动，及时做好会议的准备、记录和整理工作，负责编发会议纪要和公司工作计划安排。3、协助公司领导起草综合性文件、请示报告，工作计划、总结及其他文字材料；负责公司公函、文件、材料等收发、登记和档案管理工作。4、管理公司印章；5、负责公司企业管理、人事管理等工作。6、负责公司固定资产的管理工作。7、其他各项行政工作。 | |||||||
廉政 职责 | 对职责范围内的党风廉政建设负全面责任，坚持“一岗双责”，把党风廉政建设纳入到个人的总体工作目标，建立健全党风廉政规章制度，确保承担的相关责任落到实处。坚持不懈地开展党风廉政教育，遵守校党委有关反腐倡廉的各项规章制度，保证无违纪违法现象。 | ||||||||
风险事项 | 风险点 | 自我防控措施 | 个人自我风险评估（级别） | 部门风险评估 （级别） | |||||
部门办公经费使用。
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| 严格执行《山东理工大学经费支出报销规定》、《山东理工大学关于严肃财经纪律加强财务管理的规定》《山东理工大学差旅费开支规定》、《山东理工大奥星科技发展有限公司财务管理规定》等规定，按程序报批。 | 二级 | 二级 | |||||
印章使用 |
| 严格执行公司用印管理规定 | 二级 | 二级 | |||||
合同制职工的聘用及管理 |
| 严格执行《劳动法》、《奥星公司合同聘任制人事管理制度》 | 三级 | 三级 | |||||
债权债务管理、资金往来 |
| 严格执行《山东理工大奥星科技发展有限公司财务管理规定》、学校财务相关规定。 | 二级 | 二级 | |||||
公车管理、公务接待 |
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| 三级 | 三级 | |||||
注：1.岗位职责指个人所在岗位的职权及承担的工作任务；廉政职责指个人立足岗位落实党风廉政建设的责任和义务。2.从岗位职责、业务流程、制度机制、外部环境等四个方面入手，查找可能引发个人不廉洁行为的因素，确定和填报风险点。3.针对廉政风险，提出自我防控的措施。4.风险评估，是针对每个岗位查找出的岗位职责风险、业务流程风险、制度机制风险和外部环境风险，按发生几率大小、可能造成的危害程度评定等级，具体分为一级、二级、三级风险等级。
岗位廉政风险识别防控表
部门（单位）名称：奥星公司 2020 年11 月26 日
姓 名 | 崔濂 | 职 务 | 主任科员 | 科室 | 项目部 | ||||
一岗双责 | 岗位 职责 | 1、负责饮用水项目、卧具供应项目全面工作；2、严格贯彻执行公司经营方针，合法经营；3、严格按照生产经营计划执行并完成所制定的利润指标；4、严格依照公司财务制度及行政制度运营，严格核算，实现利润最大化；5、其他各项行政工作。 | |||||||
廉政 职责 | 对职责范围内的党风廉政建设负全面责任，坚持“一岗双责”，把党风廉政建设纳入到个人的总体工作目标，建立健全党风廉政规章制度，确保承担的相关责任落到实处。坚持不懈地开展党风廉政教育，遵守校党委有关反腐倡廉的各项规章制度，保证无违纪违法现象。 | ||||||||
风险事项 | 风险点 | 自我防控措施 | 个人自我风险评估（级别） | 部门风险评估 （级别） | |||||
项目经费使用 |
| 严格执行《山东理工大学经费支出报销规定》、《山东理工大奥星科技发展有限公司财务管理规定》等规定，按程序报批。 | 二级 | 二级 | |||||
饮用水业务 |
| 严格执行《饮用水业务项目操作规范》 | 二级 | 二级 | |||||
公寓用品供应 |
| 严格执行《公寓用品业务项目操作规范》 | 二级 | 二级 | |||||
债权债务管理、资金往来 |
| 严格执行《山东理工大奥星科技发展有限公司财务管理规定》、学校财务相关规定。 | 二级 | 二级 | |||||
采购、外协加工招标、验收 |
| 《山东理工大奥星科技发展有限公司财务管理规定》、学校相关规定 | 二级 | 二级 | |||||
注：1.岗位职责指个人所在岗位的职权及承担的工作任务；廉政职责指个人立足岗位落实党风廉政建设的责任和义务。2.从岗位职责、业务流程、制度机制、外部环境等四个方面入手，查找可能引发个人不廉洁行为的因素，确定和填报风险点。3.针对廉政风险，提出自我防控的措施。4.风险评估，是针对每个岗位查找出的岗位职责风险、业务流程风险、制度机制风险和外部环境风险，按发生几率大小、可能造成的危害程度评定等级，具体分为一级、二级、三级风险等级。
岗位廉政风险识别防控表
部门（单位）名称：奥星公司 2020 年11 月26 日
姓 名 | 孙树强 | 职 务 |
| 科室 | 机械厂 | ||||
一岗双责 | 岗位 职责 | 1、负责机械厂的日常管理和生产经营工作；2、严格按照生产经营计划执行并完成所制定的利润指标；3、严格依照公司财务制度及行政制度运营，严格核算，实现利润最大化；4、其他各项行政工作。 | |||||||
廉政 职责 | 对职责范围内的党风廉政建设负全面责任，坚持“一岗双责”，把党风廉政建设纳入到个人的总体工作目标，建立健全党风廉政规章制度，确保承担的相关责任落到实处。坚持不懈地开展党风廉政教育，遵守校党委有关反腐倡廉的各项规章制度，保证无违纪违法现象。 | ||||||||
风险事项 | 风险点 | 自我防控措施 | 个人自我风险评估（级别） | 部门风险评估 （级别） | |||||
项目经费使用 |
| 严格执行《山东理工大学经费支出报销规定》、《山东理工大学差旅费开支规定》、《山东理工大学机械厂财务管理规定》等规定，按程序报批。 | 二级 | 二级 | |||||
债权债务管理、资金往来 |
| 严格执行《山东理工大奥星科技发展有限公司财务管理规定》、学校财务相关规定。 | 二级 | 二级 | |||||
采购、外协加工招标、验收 |
| 《山东理工大奥星科技发展有限公司财务管理规定》、学校相关规定 | 二级 | 二级 | |||||
注：1.岗位职责指个人所在岗位的职权及承担的工作任务；廉政职责指个人立足岗位落实党风廉政建设的责任和义务。2.从岗位职责、业务流程、制度机制、外部环境等四个方面入手，查找可能引发个人不廉洁行为的因素，确定和填报风险点。3.针对廉政风险，提出自我防控的措施。4.风险评估，是针对每个岗位查找出的岗位职责风险、业务流程风险、制度机制风险和外部环境风险，按发生几率大小、可能造成的危害程度评定等级，具体分为一级、二级、三级风险等级。
岗位廉政风险识别防控表
部门（单位）名称：奥星公司 2020 年11 月26 日
姓 名 | 殷树海 | 职 务 |
| 科室 | 项目部 | ||||
一岗双责 | 岗位 职责 | 1、负责学校出租房屋的日常管理和运营；2、负责出租房屋的合同签订、租金收取工作；3、其他各项行政工作。 | |||||||
廉政 职责 | 对职责范围内的党风廉政建设负全面责任，坚持“一岗双责”，把党风廉政建设纳入到个人的总体工作目标，建立健全党风廉政规章制度，确保承担的相关责任落到实处。坚持不懈地开展党风廉政教育，遵守校党委有关反腐倡廉的各项规章制度，保证无违纪违法现象。 | ||||||||
风险事项 | 风险点 | 自我防控措施 | 个人自我风险评估（级别） | 部门风险评估 （级别） | |||||
债权债务管理、资金往来 |
| 严格执行《经营场所租赁管理细则》、《山东理工大奥星科技发展有限公司财务管理规定》、学校财务相关规定。 | 二级 | 二级 | |||||
房屋租赁管理 |
| 严格执行《山东理工大学经营场所管理细则》、《房屋租赁业务项目操作规范》 | 二级 | 二级 | |||||
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注：1.岗位职责指个人所在岗位的职权及承担的工作任务；廉政职责指个人立足岗位落实党风廉政建设的责任和义务。2.从岗位职责、业务流程、制度机制、外部环境等四个方面入手，查找可能引发个人不廉洁行为的因素，确定和填报风险点。3.针对廉政风险，提出自我防控的措施。4.风险评估，是针对每个岗位查找出的岗位职责风险、业务流程风险、制度机制风险和外部环境风险，按发生几率大小、可能造成的危害程度评定等级，具体分为一级、二级、三级风险等级。
岗位廉政风险识别防控表
部门（单位）名称：奥星公司 2020 年11 月26 日
姓 名 | 王洪森 | 职 务 |
| 科室 | 科技开发部 | ||||
一岗双责 | 岗位 职责 | 1、负责公司科技项目开发；2、负责科技成果转化工作；3、其他各项行政工作。 | |||||||
廉政 职责 | 对职责范围内的党风廉政建设负全面责任，坚持“一岗双责”，把党风廉政建设纳入到个人的总体工作目标，建立健全党风廉政规章制度，确保承担的相关责任落到实处。坚持不懈地开展党风廉政教育，遵守校党委有关反腐倡廉的各项规章制度，保证无违纪违法现象。 | ||||||||
风险事项 | 风险点 | 自我防控措施 | 个人自我风险评估（级别） | 部门风险评估 （级别） | |||||
项目经费使用 |
| 严格执行《山东理工大学经费支出报销规定》、《山东理工大学关于严肃财经纪律加强财务管理的规定》《山东理工大学差旅费开支规定》等规定，按程序报批。 | 二级 | 二级 | |||||
新项目的运营管理 |
| 严格执行《山东理工大奥星科技发展有限公司财务管理规定》 | 二级 | 二级 | |||||
科技项目开发、成果转化 |
| 严格执行《科技服务业务项目操作规范》 | 三级 | 三级 | |||||
注：1.岗位职责指个人所在岗位的职权及承担的工作任务；廉政职责指个人立足岗位落实党风廉政建设的责任和义务。2.从岗位职责、业务流程、制度机制、外部环境等四个方面入手，查找可能引发个人不廉洁行为的因素，确定和填报风险点。3.针对廉政风险，提出自我防控的措施。4.风险评估，是针对每个岗位查找出的岗位职责风险、业务流程风险、制度机制风险和外部环境风险，按发生几率大小、可能造成的危害程度评定等级，具体分为一级、二级、三级风险等级。