奥星公司廉政风险识别防控表
部门（单位）廉政风险识别防控表
部门（单位）名称：奥星公司 2020 年11 月6 日
科室名称 | 综合办公室 | 责任人姓名 | 肖贤明 | 责任人职务 | 主任 | |||
业务工作职责 | 1、检查、催办公司会议和领导交办的有关工作的执行、落实和完成情况。2、组织安排公司召开的各种会议和活动，及时做好会议的准备、记录和整理工作，负责编发会议纪要和公司工作计划安排。3、协助公司领导起草综合性文件、请示报告，工作计划、总结及其他文字材料；负责公司公函、文件、材料等收发、登记和档案管理工作。4、管理公司印章；5、负责公司人事管理等工作。6、负责公司固定资产的管理工作。7、负责安全生产落实工作；8、其他各项行政工作。 | |||||||
党风廉政职责 | 对本科室职责范围内的党风廉政建设负全面责任，坚持“一岗双责”，把党风廉政建设纳入到本科室的总体工作目标，建立健全党风廉政规章制度，确保承担的相关责任落到实处。坚持不懈地开展党风廉政教育，遵守校党委有关反腐倡廉的各项规章制度，保证成员无违纪违法现象。 | |||||||
风险事项 | 风险点 | 防控措施 | 科室自我风险评估（级别） | 部门风险评估（级别） | ||||
办公经费使用 | 1、公司公用经费的支出与管理 2、公务接待上不坚持按章操作，存在违规超标接待。 3、办公用品采购不按程序操作，管理中存在漏洞。 | 1、严格执行《山东理工大学经费支出报销规定》、《山东理工大学关于严肃财经纪律加强财务管理的规定》、《山东理工大奥星科技发展有限公司财务管理规定》 2、坚持学校、公司的采购与管理制度，严格按程序采购。 | 三级 | 三级 | ||||
公司印章使用 | 对公章管理不按规定操作、提供虚假材料的风险 | 1、 严格执行公司用印管理规定。 2、 建立公章管理、用印台账。 | 三级 | 三级 | ||||
合同制职工的聘用及管理 | 未经党政联席会研究 | 1、严格执行《劳动法》、《奥星公司合同聘任制人事管理制度》；2、严格执行“三重一大”制度。 | 三级 | 三级 | ||||
外部环境风险 | 1、 社会交往不注意，接受宴请等消费活动，造成不良影响。 2、 、 | 严格执行国家、学校、公司关于廉政建设的制度规定，不参加业务合作单位的宴请及其他活动。加强自律，接受监督。 | 三级 | 三级 | ||||
原材料、半成品采购、外协加工 | 存在不按规定采购，容易发生权钱交易、违规违纪风险 | 《山东理工大奥星科技发展有限公司财务管理规定》、学校财务相关规定；小额采购由采购小组询价、考察采购；大额招标采购。 | 三级 | 三级 | ||||
债权债务管理、资金往来 | 存在资金损失的风险 | 严格执行《山东理工大奥星科技发展有限公司财务管理规定》、学校财务相关规定。建立债权债务台账，明确责任人。 | 三级 | 三级 | ||||
注：1.业务工作职责指本科室在业务范围内所承担的工作任务及相应享有的职权；党风廉政职责指在加强党风廉政建设方面所承担的责任和义务。2.识别廉政风险，主要从制度、机制方面入手，查找管理的薄弱环节和制度的漏洞，确定和填报风险点。3.针对廉政风险，提出部门防控措施。4.风险评估，由部门所在单位按发生几率大小、可能造成的危害程度及部门自我风险评估等级，对查找出的部门廉政风险评定等级，具体分为一级、二级、三级风险等级。
部门（单位）廉政风险识别防控表
部门（单位）名称：奥星公司 2020 年11 月6 日
科室名称 | 科技开发部 | 责任人姓名 | 王洪森 | 责任人职务 | 主任 | |||
业务工作职责 | 1、负责公司科技项目开发；2、负责科技成果转化工作；3、其他各项行政工作。 | |||||||
党风廉政职责 | 对职责范围内的党风廉政建设负全面责任，坚持“一岗双责”，把党风廉政建设纳入到个人的总体工作目标，建立健全党风廉政规章制度，确保承担的相关责任落到实处。坚持不懈地开展党风廉政教育，遵守校党委有关反腐倡廉的各项规章制度，保证无违纪违法现象。 | |||||||
风险事项 | 风险点 | 防控措施 | 科室自我风险评估（级别） | 部门风险评估（级别） | ||||
项目经费使用 | 存在项目经费使用不到位，不按规定支出的风险。 | 严格执行《山东理工大学经费支出报销规定》、《山东理工大学差旅费开支规定》等规定，按程序报批。 | 三级 | 三级 | ||||
业务合作单位宴请等 | 处理人情不当有造成工作失误和违规的风险。 | 严格执行国家、学校、公司关于廉政建设的制度规定，不参加业务合作单位的宴请及其他活动。 | 三级 | 三级 | ||||
注：1.业务工作职责指本科室在业务范围内所承担的工作任务及相应享有的职权；党风廉政职责指在加强党风廉政建设方面所承担的责任和义务。2.识别廉政风险，主要从制度、机制方面入手，查找管理的薄弱环节和制度的漏洞，确定和填报风险点。3.针对廉政风险，提出部门防控措施。4.风险评估，由部门所在单位按发生几率大小、可能造成的危害程度及部门自我风险评估等级，对查找出的部门廉政风险评定等级，具体分为一级、二级、三级风险等级。
部门（单位）廉政风险识别防控表
部门（单位）名称：奥星公司 2020 年11 月6 日
科室名称 | 汽车服务中心 | 责任人姓名 | 崔濂 | 责任人职务 | 经理 | |||
业务工作职责 | 1、负责公司汽车租赁业务；2、其他各项行政工作。 | |||||||
党风廉政职责 | 对职责范围内的党风廉政建设负全面责任，坚持“一岗双责”，把党风廉政建设纳入到个人的总体工作目标，建立健全党风廉政规章制度，确保承担的相关责任落到实处。坚持不懈地开展党风廉政教育，遵守校党委有关反腐倡廉的各项规章制度，保证无违纪违法现象。 | |||||||
风险事项 | 风险点 | 防控措施 | 科室自我风险评估（级别） | 部门风险评估（级别） | ||||
项目经费使用 | 存在项目经费使用不到位，不按规定支出的风险。 | 严格执行《山东理工大学经费支出报销规定》、《山东理工大学差旅费开支规定》、《山东理工大奥星科技发展有限公司财务管理规定》、《汽车服务业务项目操作流程》，按程序报批。 | 三级 | 三级 | ||||
债权债务管理、资金往来 | 有造成资产流失的风险。 | 严格执行《山东理工大奥星科技发展有限公司财务管理规定》、学校财务相关规定。建立健 全台账，确定责任人。 | 三级 | 三级 | ||||
业务合作单位宴请等 | 处理人情不当有造成工作失误和违规的风险。 | 严格执行国家、学校、公司关于廉政建设的制度规定，不参加业务合作单位的宴请及其他活动。 | 三级 | 三级 | ||||
注：1.业务工作职责指本科室在业务范围内所承担的工作任务及相应享有的职权；党风廉政职责指在加强党风廉政建设方面所承担的责任和义务。2.识别廉政风险，主要从制度、机制方面入手，查找管理的薄弱环节和制度的漏洞，确定和填报风险点。3.针对廉政风险，提出部门防控措施。4.风险评估，由部门所在单位按发生几率大小、可能造成的危害程度及部门自我风险评估等级，对查找出的部门廉政风险评定等级，具体分为一级、二级、三级风险等级。
部门（单位）廉政风险识别防控表
部门（单位）名称：奥星公司 2020 年11 月6 日
科室名称 | 网络工程项目部 | 责任人姓名 | 殷树海 | 责任人职务 | 经理 | |||
业务工作职责 | 1、负责网络工程业务；2、其他各项行政工作。 | |||||||
党风廉政职责 | 对职责范围内的党风廉政建设负全面责任，坚持“一岗双责”，把党风廉政建设纳入到个人的总体工作目标，建立健全党风廉政规章制度，确保承担的相关责任落到实处。坚持不懈地开展党风廉政教育，遵守校党委有关反腐倡廉的各项规章制度，保证无违纪违法现象。 | |||||||
风险事项 | 风险点 | 防控措施 | 科室自我风险评估（级别） | 部门风险评估（级别） | ||||
项目经费使用 | 存在项目经费使用不到位，不按规定支出的风险。 | 严格执行《山东理工大学经费支出报销规定》、《山东理工大学差旅费开支规定》、《山东理工大奥星科技发展有限公司财务管理规定》、《网络监控业务项目操作规程》，按程序报批。 | 三级 | 三级 | ||||
债权债务管理、资金往来 | 有造成资产流失的风险。 | 严格执行《山东理工大奥星科技发展有限公司财务管理规定》、学校财务相关规定。 | 三级 | 三级 | ||||
原材料、半成品采购、外协加工 | 存在不按规定采购，容易发生权钱交易的风险 | 《山东理工大奥星科技发展有限公司财务管理规定》、学校财务相关规定；小额采购由采购小组询价、考察采购；大额招标采购。 | 三级 | 三级 | ||||
业务合作单位宴请等 | 处理人情不当有造成工作失误和违规的风险。 | 严格执行国家、学校、公司关于廉政建设的制度规定，不参加业务合作单位的宴请及其他活动。 | 三级 | 三级 | ||||
注：1.业务工作职责指本科室在业务范围内所承担的工作任务及相应享有的职权；党风廉政职责指在加强党风廉政建设方面所承担的责任和义务。2.识别廉政风险，主要从制度、机制方面入手，查找管理的薄弱环节和制度的漏洞，确定和填报风险点。3.针对廉政风险，提出部门防控措施。4.风险评估，由部门所在单位按发生几率大小、可能造成的危害程度及部门自我风险评估等级，对查找出的部门廉政风险评定等级，具体分为一级、二级、三级风险等级。
部门（单位）廉政风险识别防控表
部门（单位）名称：奥星公司 2020 年11 月6 日
科室名称 | 饮用水服务项目部 | 责任人姓名 | 崔濂 | 责任人职务 | 经理 | |||
业务工作职责 | 1、负责公司饮用水服务业务；2、其他各项行政工作。 | |||||||
党风廉政职责 | 对职责范围内的党风廉政建设负全面责任，坚持“一岗双责”，把党风廉政建设纳入到个人的总体工作目标，建立健全党风廉政规章制度，确保承担的相关责任落到实处。坚持不懈地开展党风廉政教育，遵守校党委有关反腐倡廉的各项规章制度，保证无违纪违法现象。 | |||||||
风险事项 | 风险点 | 防控措施 | 科室自我风险评估（级别） | 部门风险评估（级别） | ||||
项目经费使用 | 存在项目经费使用不到位，不按规定支出的风险。 | 严格执行《山东理工大学经费支出报销规定》、《山东理工大学差旅费开支规定》、《山东理工大奥星科技发展有限公司财务管理规定》、《饮用水业务项目操作规程》等规定，按程序报批。 | 三级 | 三级 | ||||
债权债务管理、资金往来 | 有造成资产流失的风险。 | 严格执行《山东理工大奥星科技发展有限公司财务管理规定》、学校财务相关规定。 | 三级 | 三级 | ||||
业务合作单位宴请等 | 处理人情不当有造成工作失误和违规的风险。 | 严格执行国学校、公司关于廉政建设的制度规定，不参加业务合作单位的宴请及其他活动。 | 三级 | 三级 | ||||
成品采购 | 存在不按规定采购，容易发生权钱交易、违规违纪风险 | 《山东理工大奥星科技发展有限公司财务管理规定》、学校财务相关规定 | 三级 | 三级 | ||||
注：1.业务工作职责指本科室在业务范围内所承担的工作任务及相应享有的职权；党风廉政职责指在加强党风廉政建设方面所承担的责任和义务。2.识别廉政风险，主要从制度、机制方面入手，查找管理的薄弱环节和制度的漏洞，确定和填报风险点。3.针对廉政风险，提出部门防控措施。4.风险评估，由部门所在单位按发生几率大小、可能造成的危害程度及部门自我风险评估等级，对查找出的部门廉政风险评定等级，具体分为一级、二级、三级风险等级。
部门（单位）廉政风险识别防控表
部门（单位）名称：奥星公司 2020 年11 月6 日
科室名称 | 学生公寓用品项目部 | 责任人姓名 | 崔濂 | 责任人职务 | 经理 | |||
业务工作职责 | 1、负责公司学生卧具供应业务；2、其他各项行政工作。 | |||||||
党风廉政职责 | 对职责范围内的党风廉政建设负全面责任，坚持“一岗双责”，把党风廉政建设纳入到个人的总体工作目标，建立健全党风廉政规章制度，确保承担的相关责任落到实处。坚持不懈地开展党风廉政教育，遵守校党委有关反腐倡廉的各项规章制度，保证无违纪违法现象。 | |||||||
风险事项 | 风险点 | 防控措施 | 科室自我风险评估（级别） | 部门风险评估（级别） | ||||
项目经费使用 | 存在项目经费使用不到位，不按规定支出的风险。 | 严格执行《山东理工大学经费支出报销规定》、《山东理工大学差旅费开支规定》、《山东理工大奥星科技发展有限公司财务管理规定》、《公寓用品业务项目操作流程》等规定，按程序报批。 | 三级 | 三级 | ||||
债权债务管理、资金往来 | 有造成资产流失的风险。 | 严格执行《山东理工大奥星科技发展有限公司 财务管理规定》、学校财务相关规定。 | 三级 | 三级 | ||||
业务合作单位宴请等 | 处理人情不当有造成工作失误和违规的风险。 | 严格执行学校、公司关于廉政建设的制度规定，不参加业务合作单位的宴请及其他活动。 | 三级 | 三级 | ||||
成品、半成品采购 | 存在不按规定采购，容易发生权钱交易、违规违纪风险 | 严格执行《山东理工大奥星科技发展有限公司财务管理规定》、学校财务相关规定；小额采购由采购小组询价、考察采购；大额招标采购。 | 三级 | 三级 | ||||
注：1.业务工作职责指本科室在业务范围内所承担的工作任务及相应享有的职权；党风廉政职责指在加强党风廉政建设方面所承担的责任和义务。2.识别廉政风险，主要从制度、机制方面入手，查找管理的薄弱环节和制度的漏洞，确定和填报风险点。3.针对廉政风险，提出部门防控措施。4.风险评估，由部门所在单位按发生几率大小、可能造成的危害程度及部门自我风险评估等级，对查找出的部门廉政风险评定等级，具体分为一级、二级、三级风险等级。
部门（单位）廉政风险识别防控表
部门（单位）名称：奥星公司 2020 年11 月6 日
科室名称 | 房屋租赁项目部 | 责任人姓名 | 殷树海 | 责任人职务 | 经理 | |||
业务工作职责 | 1、负责公司房屋租赁业务；2、其他各项行政工作。 | |||||||
党风廉政职责 | 对职责范围内的党风廉政建设负全面责任，坚持“一岗双责”，把党风廉政建设纳入到个人的总体工作目标，建立健全党风廉政规章制度，确保承担的相关责任落到实处。坚持不懈地开展党风廉政教育，遵守校党委有关反腐倡廉的各项规章制度，保证无违纪违法现象。 | |||||||
风险事项 | 风险点 | 防控措施 | 科室自我风险评估（级别） | 部门风险评估（级别） | ||||
房屋租赁 | 不按相关规定办理业务，容易造成管理风险，导致学校资产受损失。 | 严格执行《山东理工大学经营场所租赁管理细则》、《房屋租赁业务项目操作规范》 | 三级 | 三级 | ||||
债权债务管理、资金往来 | 有造成资产流失的风险。 | 严格执行《经营场所租赁管理细则》、《山东理工大奥星科技发展有限公司财务管理规定》、学校财务相关规定。 | 三级 | 三级 | ||||
业务合作单位宴请等 | 处理人情不当有造成工作失误和违规的风险。 | 严格执行国家、学校、公司关于廉政建设的制度规定，不参加业务合作单位的宴请及其他活动。 | 三级 | 三级 | ||||
注：1.业务工作职责指本科室在业务范围内所承担的工作任务及相应享有的职权；党风廉政职责指在加强党风廉政建设方面所承担的责任和义务。2.识别廉政风险，主要从制度、机制方面入手，查找管理的薄弱环节和制度的漏洞，确定和填报风险点。3.针对廉政风险，提出部门防控措施。4.风险评估，由部门所在单位按发生几率大小、可能造成的危害程度及部门自我风险评估等级，对查找出的部门廉政风险评定等级，具体分为一级、二级、三级风险等级。